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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Nro. de Timbrado
11546650
Monto de la Factura
₲ 198.999.990
Nro. de Orden de Pago
40700
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.245.372
IVA
₲ 180.909.082
Retención DNCP
₲ 709.164
Retención IVA
₲ 5.427.272
Retención Renta
₲ 3.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
342/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-120092
Monto Contrato
₲ 198.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.245.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296620
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Dispositivos de Entintado de Billetes para ATMs del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf