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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004078
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 12.928.600
Nro. de Orden de Pago
30701
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.294.864
IVA
₲ 1.175.327
Retención DNCP
₲ 46.073
Retención IVA
₲ 352.598
Retención Renta
₲ 235.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
365/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-121444
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.368.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.909.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302481
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periodicos) de Circulacion Nacional (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf