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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560 al 0000570
Monto de la Factura
₲ 30.778.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.261.484
IVA
₲ 2.798.000
Retención DNCP
₲ 117.516
Retención IVA
₲ 839.400
Retención Renta
₲ 559.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-13-70714
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.101.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249771
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte