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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000206
Monto de la Factura
₲ 187.652.000
Nro. de Orden de Pago
13525
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.405.993
IVA
₲ 6.150.182
Retención DNCP
₲ 246.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO J. ORREGO BOVEDA
RUC
2698191-2
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22006-14-89357
Monto Contrato
₲ 187.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.563.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa