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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000779
Nro. de Timbrado
14459880
Monto de la Factura
₲ 64.392.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.326.947
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-199532
Monto Contrato
₲ 318.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.007.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.159.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y cubiertas para vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua