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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002248
Monto de la Factura
₲ 20.534.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.137.689
IVA
₲ 1.866.727
Retención DNCP
₲ 71.682
Retención IVA
₲ 560.018
Retención Renta
₲ 746.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-232158
Monto Contrato
₲ 492.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.676.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.836.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428548
Nombre de la Licitación
LCO N° 42/2023 - SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay