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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005466
Monto de la Factura
₲ 28.638.000
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.690.615
IVA
₲ 2.603.454
Retención DNCP
₲ 99.973
Retención IVA
₲ 781.036
Retención Renta
₲ 1.041.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235068
Monto Contrato
₲ 160.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.423.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.645.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428567
Nombre de la Licitación
LCO N° 58/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay