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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005369
Monto de la Factura
₲ 12.532.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.823
IVA
₲ 1.139.272
Retención DNCP
₲ 43.748
Retención IVA
₲ 341.782
Retención Renta
₲ 455.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235068
Monto Contrato
₲ 160.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.423.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.645.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428567
Nombre de la Licitación
LCO N° 58/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay