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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 15.211.156
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.176.796
IVA
₲ 1.382.832
Retención DNCP
₲ 53.101
Retención IVA
₲ 414.850
Retención Renta
₲ 553.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-233775
Monto Contrato
₲ 782.288.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.567.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.101.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428644
Nombre de la Licitación
LCO 41/23 - CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ACCESOS PRIVILEGIADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay