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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 32.595.334
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.378.852
IVA
₲ 2.963.212
Retención DNCP
₲ 113.787
Retención IVA
₲ 888.964
Retención Renta
₲ 1.185.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-233775
Monto Contrato
₲ 782.288.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.567.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.101.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428644
Nombre de la Licitación
LCO 41/23 - CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ACCESOS PRIVILEGIADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay