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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000086
Monto de la Factura
₲ 15.499.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.585.263
IVA
₲ 1.409.000
Retención DNCP
₲ 54.669
Retención IVA
₲ 422.700
Retención Renta
₲ 422.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
103/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234774
Monto Contrato
₲ 15.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.485.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.585.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428549
Nombre de la Licitación
LCO N° 47/2023 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay