- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038662
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 3.302.678
Nro. de Orden de Pago
30107
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.174.184
IVA
₲ 62.378
Retención DNCP
₲ 12.572
Retención IVA
₲ 18.713
Retención Renta
₲ 97.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°333/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-171414
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.463.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.141.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355588
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf