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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038004
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 7.755.270
Nro. de Orden de Pago
37304
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.452.532
IVA
₲ 150.270
Retención DNCP
₲ 29.507
Retención IVA
₲ 45.081
Retención Renta
₲ 228.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°333/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-171414
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.463.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.141.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355588
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf