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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Nro. de Timbrado
13119381
Monto de la Factura
₲ 28.153.000
Nro. de Orden de Pago
30787
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.518.079
IVA
₲ 2.559.364
Retención DNCP
₲ 99.303
Retención IVA
₲ 767.809
Retención Renta
₲ 767.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
N°655/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-169348
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.992.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.071.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf