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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Nro. de Timbrado
13677303
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. de Orden de Pago
31545
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.858
IVA
₲ 78.545
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
N°655/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-169348
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.992.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.071.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf