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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216035
Nro. de Timbrado
13156545
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. de Orden de Pago
30801
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.463.309
IVA
Retención DNCP
₲ 518.509
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 4.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
397/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-176560
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.463.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf