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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Nro. de Timbrado
13243314
Monto de la Factura
₲ 35.898.900
Nro. de Orden de Pago
29526
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.814.153
IVA
₲ 3.263.536
Retención DNCP
₲ 126.625
Retención IVA
₲ 979.061
Retención Renta
₲ 979.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
N°657/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168225
Monto Contrato
₲ 35.898.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.898.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.814.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, Bolsones y Banderas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf