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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
13078526
Monto de la Factura
₲ 24.399.000
Nro. de Orden de Pago
32176
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.644.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.724
Retención IVA
₲ 665.427
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
N°660-18
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168233
Monto Contrato
₲ 24.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.399.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.644.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, Bolsones y Banderas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf