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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085197
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 39.032.500
Nro. de Orden de Pago
31519
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.765.776
IVA
₲ 3.548.409
Retención DNCP
₲ 137.678
Retención IVA
₲ 1.064.523
Retención Renta
₲ 1.064.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
454/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-179061
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.133.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Plomería (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf