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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002967
Nro. de Timbrado
14082248
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. de Orden de Pago
11698
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.957.882
IVA
₲ 2.022.727
Retención DNCP
₲ 78.482
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 606.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
477/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180209
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.494.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355590
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf