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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Nro. de Timbrado
13785693
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
31715
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.915.763
IVA
₲ 4.045.455
Retención DNCP
₲ 156.964
Retención IVA
₲ 1.213.637
Retención Renta
₲ 1.213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
477/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180209
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.494.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355590
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf