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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0115034
Nro. de Timbrado
14387674
Monto de la Factura
₲ 4.426.400
Nro. de Orden de Pago
11987
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.169.347
IVA
₲ 402.400
Retención DNCP
₲ 15.613
Retención IVA
₲ 120.720
Retención Renta
₲ 120.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
488/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-181268
Monto Contrato
₲ 55.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.039.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.714.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf