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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005150
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
31934
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
N°654-18
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-169349
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.069.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.767.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf