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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
13355350
Monto de la Factura
₲ 80.270.000
Nro. de Orden de Pago
31021
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.608.502
IVA
₲ 7.297.273
Retención DNCP
₲ 283.134
Retención IVA
₲ 2.189.182
Retención Renta
₲ 2.189.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
N°659/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168229
Monto Contrato
₲ 80.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.608.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, Bolsones y Banderas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf