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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Nro. de Timbrado
14655455
Monto de la Factura
₲ 49.583.333
Nro. de Orden de Pago
1834
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.660.169
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.894
Retención IVA
₲ 1.352.273
Retención Renta
₲ 1.352.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-198208
Monto Contrato
₲ 347.083.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.952.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.796.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381446
Nombre de la Licitación
Servicio de limpiezas de oficinas y sanitarios de la Administración Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc