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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026255
Nro. de Timbrado
15122028
Monto de la Factura
₲ 58.100.000
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.674.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.935
Retención IVA
₲ 1.584.545
Retención Renta
₲ 1.584.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-207671
Monto Contrato
₲ 81.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.058.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.347.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc