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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062389
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 6.067.273
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.825.928
IVA
₲ 134.473
Retención DNCP
₲ 23.019
Retención IVA
₲ 40.342
Retención Renta
₲ 177.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-177320
Monto Contrato
₲ 109.650.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.623.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.256.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362631
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual