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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061272
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.984
IVA
₲ 75.123
Retención DNCP
₲ 11.314
Retención IVA
₲ 85.224
Retención Renta
₲ 87.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-177320
Monto Contrato
₲ 109.650.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.623.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.256.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362631
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual