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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010072378
Nro. de Timbrado
14277216
Monto de la Factura
₲ 9.235.920
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.856.870
IVA
₲ 215.642
Retención DNCP
₲ 34.999
Retención IVA
₲ 64.693
Retención Renta
₲ 270.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-177320
Monto Contrato
₲ 109.650.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.623.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.256.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362631
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual