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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010075847
Nro. de Timbrado
15059310
Monto de la Factura
₲ 19.578.150
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.763.008
IVA
₲ 501.015
Retención DNCP
₲ 74.019
Retención IVA
₲ 150.305
Retención Renta
₲ 572.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-177320
Monto Contrato
₲ 109.650.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.623.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.256.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362631
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual