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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015238
Nro. de Timbrado
13501858
Monto de la Factura
₲ 177.081.668
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.798.053
IVA
₲ 16.098.333
Retención DNCP
₲ 624.615
Retención IVA
₲ 4.829.500
Retención Renta
₲ 4.829.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-182489
Monto Contrato
₲ 531.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.394.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y CORREOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual