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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000608
Nro. de Timbrado
16757144
Monto de la Factura
₲ 77.829.300
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.065.348
IVA
Retención DNCP
₲ 271.695
Retención IVA
₲ 2.122.617
Retención Renta
₲ 2.830.156
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 471.560
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO BARRIOS GONZALEZ
RUC
3591118-2
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-230637
Monto Contrato
₲ 77.829.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.761.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.065.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410611
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de seguridad industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc