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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016143
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 465.480.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.827.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.624.948
Retención IVA
₲ 12.694.909
Retención Renta
₲ 16.926.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-229335
Monto Contrato
₲ 605.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.073.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.827.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408634
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Componentes Mecanicos para Ensacadora Flux Tipo RU-12 del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc