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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 57.367.640
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.466.641
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.265
Retención IVA
₲ 1.564.572
Retención Renta
₲ 2.086.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-235825
Monto Contrato
₲ 390.256.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.915.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.718.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA QUEMADOR ENCENDIDO DE GAS PARA FABRICA VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc