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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Nro. de Timbrado
16607100
Monto de la Factura
₲ 519.000.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.708.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.811.782
Retención IVA
₲ 14.154.545
Retención Renta
₲ 18.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-236071
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.547.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.708.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES MOVILES DE VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc