- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029235
Nro. de Timbrado
16572331
Monto de la Factura
₲ 114.941.750
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.125.712
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 401.251
Retención IVA
₲ 3.134.775
Retención Renta
₲ 4.179.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-230636
Monto Contrato
₲ 291.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.686.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.691.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410611
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de seguridad industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc