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Datos del Pago
Nro. de Factura
90170
Monto de la Factura
₲ 53.350.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.136.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-108534
Monto Contrato
₲ 395.719.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.995.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.551.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera