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Datos del Pago
Nro. de Factura
167
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-106577
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.330.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289772
Nombre de la Licitación
Servicios Tecnicos Profesionales de Asesoría Tecnica, Presupuestaria y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera