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Datos del Pago
Nro. de Factura
153
Monto de la Factura
₲ 47.350.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.240.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-106577
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.330.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289772
Nombre de la Licitación
Servicios Tecnicos Profesionales de Asesoría Tecnica, Presupuestaria y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera