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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005066
Nro. de Timbrado
12899286
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-22008-18-155864
Monto Contrato
₲ 460.085.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.559.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341290
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones