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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Nro. de Timbrado
12147843
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-22008-17-136784
Monto Contrato
₲ 432.668.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.668.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.095.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones