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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039162
Nro. de Timbrado
13710192
Monto de la Factura
₲ 12.135.169
Nro. de Orden de Pago
3155
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.655.567
IVA
₲ 257.263
Retención DNCP
₲ 46.086
Retención IVA
₲ 77.179
Retención Renta
₲ 356.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167788
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.125.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.617.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill