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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038865
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 24.035.471
Nro. de Orden de Pago
2810
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.056.935
IVA
₲ 617.070
Retención DNCP
₲ 90.863
Retención IVA
₲ 185.121
Retención Renta
₲ 702.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167788
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.125.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.617.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill