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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039176
Nro. de Timbrado
13710192
Monto de la Factura
₲ 3.476.658
Nro. de Orden de Pago
3157
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.607
IVA
₲ 79.896
Retención DNCP
₲ 13.179
Retención IVA
₲ 23.969
Retención Renta
₲ 101.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167788
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.125.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.617.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill