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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002815
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 3.441.734
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.441
IVA
₲ 81.494
Retención DNCP
₲ 13.038
Retención IVA
₲ 24.448
Retención Renta
₲ 100.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167788
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.125.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.617.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill