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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001954
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 5.274.048
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.066.239
IVA
₲ 109.441
Retención DNCP
₲ 20.039
Retención IVA
₲ 32.832
Retención Renta
₲ 154.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167788
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.125.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.617.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill