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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229 al 0001235
Monto de la Factura
₲ 240.261.710
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.484.518
IVA
₲ 21.841.973
Retención DNCP
₲ 856.205
Retención IVA
₲ 6.552.592
Retención Renta
₲ 4.368.395
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23022-13-72138
Monto Contrato
₲ 240.261.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.261.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.484.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta