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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.728
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-88876
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274071
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo