- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 27.100.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.771.607
IVA
₲ 2.463.636
Retención DNCP
₲ 96.575
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 492.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-88876
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274071
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo