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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.880
IVA
₲ 1.100.000

Retención DNCP
₲ 43.120
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-88876
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274071
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo